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一、单位基本情况

（一）职能职责

足球下注平台 政协是足球下注平台 爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，由中共足球下注平台 委与足球下注平台 各民主党派、各人民团体、无党派、工业、商业、科技、教育、体育、卫生、民族宗教等24个界别的各族各界代表人士协商组成。其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）单位构成。足球下注平台 政协机关、区政协调研信息中心（二级单位）。

足球下注平台 政协机关是为政协履职提供服务保障的行政机构，内设2个办公室和7个专门委员会。即办公室、政协委员联络办公室、提案委、教科卫体委、社会法制委、文化文史和学习委、经济委、城建环保委、民宗海联委，为委员履行职能、助推发展、联系群众服务。另有区政协调研信息中心（区政协下属事业单位）纳入机关经费预算安排。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2071.83万元，其中：一般公共预算拨款2071.83万元；收入较去年增加182.17万元，主要是增人增资、区政协办公室翻修改造项目资金结转、政协会议参会范围扩大导致项目预算增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2071.83万元，其中：一般公共服务支出1600.58万元，社会保障和就业支出302.7万元，卫生健康支出75.08万元，住房保障支出93.48万元；支出较去年增加182.17万元，主要是基本支出增加130.14万元，项目支出增加52.03万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2071.83万元，一般公共预算财政拨款支出2071.83万元，比2022年增加182.17万元。其中：基本支出1438.75万元，比2022年增加130.14万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出633.08万元，比2022年增加52.03万元，主要原因是区政协办公室翻修改造项目资金结转、政协会议参会范围扩大导致项目预算增加。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算61万元，比2022年减少10.93万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务接待费10万元，比2022年减少1.93万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少45万元，主要原因是调整预算科目、实施精准预算；公务用车购置费36万元，比2022年增加36万元，主要原因是拟于2023年更新配备2辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费227.54万元，比上年增加76.99万元，主要原因增加了会议费和外出培训费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款633.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

单位预算公开联系人：祁苇联系方式：023-63765213